一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶市能源利用監測中心的宗旨是為節能低碳提供監測保障和技術服務。職能職責為:開展節能、低碳、綠色發展的研究、監測、評估、推廣等工作以及能耗在線監測系統建設和運行管理工作。協助重慶市經濟和信息化委員開展《重慶市節約能源管理條例》的執法工作。

(二)機構設置。重慶市能源利用監測中心內設機構7個,分別為:監察一室、監察二室、綜合室、監測室、理化室、辦公室、財務室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計768.54萬元,支出總計768.54萬元。收支較上年決算數減少489.42萬元、下降38.91%,主要原因是本年較上年減少了一個項目-重慶市市級節能節能監察,故本年的收支減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

    2.收入情況。2019年度收入合計687.41萬元,較上年決算數減少159.42萬元,下降18.83%,主要原因是本年度增加了重慶市重點用能單位“百千萬”行動現場節能評價項目收入322萬,減少了重慶市市級節能監察項目收入433.3   萬。其中:財政撥款收入252.52萬元,占36.73%;其他收入434.89萬元,占63.27%。此外,年初結轉和結余81.13萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計566.85萬元,較上年決算數減少620.12萬元,下降52.24%,主要原因是減少了重慶市市級節能監察項目支出433.3萬,減少了工業綠色制造能力建設項目支出335.48萬元,增加了重慶市重點用能單位“百千萬”行動現場節能評價項目支出173.46萬元。其中:基本支出265.68萬元,占46.87%;項目支出301.17萬元,占53.13%。此外,結余分配42.47萬元

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余159.22萬元,較上年決算數增加88.23萬元,增長124.29%,主要原因2018工信部重大節能監察較上年結轉減少45.9萬元,2018年碳排放項目結轉較上年減少25.01萬元。2019年度年末的結轉和結余主要為重慶市重點用能單位“百千萬”行動現場節能評價項目結轉148.54萬元、碳排放項目結轉10.68萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計252.52萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加2.06萬元,增長0.82%。主要原因是2019年3月新增退休職工1名,2019年10月新增在編人員6人。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入252.52萬元,較上年決算數增加2.06萬元,增長0.82%。主要原因是2019年新增退休職工1名,2019年10月新增在編人員6人。較年初預算數增加16.44萬元,增長6.96%。主要原因是退休“中人”一次性退休補貼未納入年初預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出252.52萬元,較上年決算數增加2.06萬元,增長0.82%。主要原因是2019年新增退休職工1名,2019年10月新增在編人員6人。較年初預算數增加16.44萬元,增長6.96%。主要原因是退休“中人”一次性退休補貼未納入年初預算。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出44.16萬元,占17.49%,較年初預算數增加15.72萬元,增長55.27%,主要原因是退休“中人”一次性退休補貼未納入年初預算。

(2)衛生健康支出13.86萬元,占5.49%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,較年初預算數一致。 

(3)節能環保支出184.41萬元,占73.03%,較年初預算數增加2.35萬元,增長1.29%,主要原因是2019年新增退休職工1名,2019年10月新增在編人員6人。

(4)住房保障支出10.10萬元,占4.00%,較年初預算數減少1.62萬元,下降13.82%,主要原因是2018年度住房公積金清算調減1.62萬元

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出224.02萬元。其中:人員經費175.98萬元,較上年決算數減少1.38萬元,下降0.78%,主要原因是2019年新增退休職工1名,2019年10月新增在編人員6人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費48.05萬元,較上年決算數增加2.95萬元,增長6.54%,主要原因是主要原因是2019年新增退休職工1名,2019年10月新增在編人員6人。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度“三公”經費支出共計4.70萬元,較年初預算數減少4.80萬元,下降50.53%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少2.91萬元,下降38.24%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,本單位2019年度未發生因公郵國(境)支出。

公務車購置費0.00萬元,本單位2019年度未發生公務車購置,較年初預算和上年決算持平。

公務車運行維護費4.44萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.76萬元,下降38.33%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少2.61萬元,下降37.02%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。

公務接待費0.26萬元,主要用于接待國內其他省市財政廳到我單位學習調研政府財務報告編制工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.04萬元,下降88.70%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少0.30萬元,下降53.57%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算有所下降 

(三)“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待8批次25人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費104.12元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.48萬元。

四、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.12萬元,較上年決算數減少0.44萬元,下降78.57%,主要原因是2019年度本單位培訓減少。

(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金28.5萬元

(二)績效目標自評結果

2019度儀器計量檢定、維修維護、網站運行項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。項目全年預算數為28.5萬元,執行數為28.5萬元,完成預算的100%。

重慶市能源利用監測中心2019年度部門決算情況說明

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-67575463

重慶市能源利用監測中心2019年度部門決算情況說明


附表1

重慶市能源利用監測中心2019年度部門決算情況說明

附表2

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附表3

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附表4

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附表5

重慶市能源利用監測中心2019年度部門決算情況說明

附表6

重慶市能源利用監測中心2019年度部門決算情況說明

附表7

重慶市能源利用監測中心2019年度部門決算情況說明

附表8

附件:

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